第一部（bù）分：精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學院

一、主要職能

我（wǒ）院是自治區交通（tōng）運輸廳管理的全日製普通中等職業學校，為（wéi）全額預算撥款的事業（yè）單位，學院以技工教育為主（zhǔ），開展中等職業學曆教育和職業培訓活（huó）動，現開設有汽車檢測與維修（預備技師、高級工）、汽車電氣維修（預備技師、高級工）、汽車駕駛與（yǔ）維修（xiū）、汽車維修與鈑金、汽車維修與塗裝、汽車維修與裝飾、焊接加（jiā）工、工程機械維修、電子技術應用、汽車維修與（yǔ）評估、現代物流、汽車營銷與電子商務、計算機應用與維修、汽車商務、市場營銷、高速公路服務、汽車客運服務、電腦財會等47個專（zhuān）業，其中汽車（chē）運用與維修、汽車車（chē）身修複技術、物流服務與管理（lǐ）、市場營銷由廣西壯族自治區勞動和社會保障廳列為（wéi）重點（diǎn）建（jiàn）設專業。

二、部門（mén）決算單位構成

2019年年末機構數（shù）為1個，較上年無變（biàn）動。

第二部分：精品欧美一区二区在线看片技師（shī）學（xué）院 2019年度部門決算（suàn）報表

(此部分另附表格（gé），詳（xiáng）見附件：自治區本級2019年（nián）度部門決算公開附表)

第三部分：精品欧美一区二区在线看片技師學院2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出（chū）決算總體情況

（一）本部門（mén）2019年度總收入12525.50萬元，其中本年收入9784.19萬（wàn）元, 較2018年度決算數減少1312.65萬元，下降（jiàng）11.83%。收入具體情況如下。

1.一般公共（gòng）預算（suàn）財（cái）政撥款收入7470.76萬元，為自（zì）治區本級財政（zhèng）當年撥付（fù）的資金。較2018年度決算數增加57.99萬元，增長0.78%。

2.事業收入826.20萬元，為（wéi）事業單位開展業務活動取得的收入。較（jiào）2018年度決算數減少546.54萬元，下降39.81%，主要（yào）原因是（shì）:實（shí）習原材料費收入減少以及學生外出實（shí）習人數增多（duō），住宿費收入減少。

3.其（qí）他收入1487.24萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收（shōu）入”之外取得的收入。如：較2018年度決算數減（jiǎn）少824.10萬元，下降（jiàng）35.65%，主要原因是:因2018年度對（duì）以（yǐ）前年度的賬務進（jìn）行（háng）調整“其他收入”增加，所（suǒ）以2019年（nián）較2018年度收入有所下降。

4.上年結轉和結（jié）餘2741.31萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關（guān）規定（dìng）繼續使用的（de）資金。較2018年度決算數增加1182.67萬元，增長75.88%，主（zhǔ）要原因是（shì）: 2019年列支結轉“實驗實（shí）訓（xùn）綜（zōng）合樓 工程建設（shè）”項目91.37萬元；2018年度結轉的（de）“高技能人才培養補助”291.49萬元在2019年度已經（jīng）使用,在報（bào）表中未調整；原計劃安排（pái）在上年結轉中支出（chū）的項目，因官司、征地問題未能解決，所以未能實施。

（二）本部門2019年度總支出12525.50萬元（yuán），其中（zhōng）本年支出10702.40萬元, 較2018年度決算數增加831.61萬元（yuán），增長（zhǎng）8.42%。支出具（jù）體情況如下：

1. 教育支出9976.65萬元：主要用於我院教育教學以及（jí）各項教育開支

較2018年度決算（suàn）數增加546.93萬元，增長5.80%。

2.社會（huì）保障和就業支出538.48萬元：主要用於（yú）支付我院教（jiāo）職工社會保險等費用。

較2018年度決（jué）算數增加277.64萬元，增長106.44%，主要原因（yīn）是（shì）：2019年上級追加“高技能人才培養補助”341.34萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出69萬元：主要用於職工醫療（liáo）保（bǎo）險等費用支出。

較2018年度決（jué）算數減少3.09萬（wàn）元，下降4.29%。

4.住房保障支出118.28萬元（yuán）：主要用於職工（gōng）住房（fáng）公積金支出。

較2018年度決算數增加10.14萬元，增長9.38%。

5.年末結轉和結餘1823.10萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有（yǒu）關規定（dìng）繼續使（shǐ）用的資金。較2018年度決算數減少961.60萬元，下降34.53%，主要原因是（shì）：預（yù）算執行進度（dù）提高，結（jié）餘減少。

二、2019 年度一（yī）般公共預算財政撥款支出決算情（qíng）況

廣（guǎng）西交通技師學院2019 年度一般公（gōng）共（gòng）預算財政撥款支出7670.89萬（wàn）元，較2018年度決（jué）算數增加592.88萬元，增長（zhǎng）8.38%。其中：基（jī）本支出3120.97萬元，項目支出4549.92萬元。

精品欧美一区二区在线看片（tōng）技（jì）師學院2019 年（nián）度一般公共預（yù）算財政撥（bō）款支出年初預算為7777.02萬元，支出決算為7670.89萬（wàn）元，完成年初預算的98.64%。

（一）教育支出年初預（yù）算為7051.11萬元，支出決算為6945.13萬（wàn）元，完成年初預算的98.50%。

（二）社會（huì）保障和就業支（zhī）出年初預算為538.63萬元，支出決算為538.48萬元，完成年初預算（suàn）的99.97%。

（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算為69萬元，支（zhī）出決算為69萬元，完成年（nián）初預算的100%。

（四（sì））住房保障支出年初預算為118.28萬元，支出決（jué）算為118.28萬（wàn）元，完成年初預（yù）算的100%。

三、2019年度一般公共預算財政（zhèng）撥款基本支出決算情況說明

2019年度一（yī）般公共（gòng）預算財政撥（bō）款基本支出3120.97萬元，支出具（jù）體情況如下：

（一）工資福利支出（chū）1751.14萬元，完成年初預算的100 %。

（二）商品和服務支出1061.68萬元，完成年（nián）初預算的100 %。

（三）對個人和家庭的補（bǔ）助289.27萬元，完成（chéng）年初預算的100%。

（三）資本性支出18.88萬元，完成年初預算的100%。

四、2019年度政府（fǔ）性基金支出決算情況

精品欧美一区二区在线看片技師（shī）學院2019年度政府性（xìng）基金支出 0萬（wàn）元，較2018年度決算數增加0萬元，0%。其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的（de）“三公”經（jīng）費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公（gōng）”經費支出（chū）決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運（yùn）行費支出決算0元；公務接待費（fèi）支出決算0元（yuán）。“三公”經費本年支出0元，年初預算0元。上年支出0元。

六、其他（tā）重要事（shì）項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

精品欧美一区二区在线看片技師學院無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況（kuàng）說明。

2019年本（běn）部門政府采（cǎi）購支出總額815.27萬元，其中：政府（fǔ）采購貨物（wù）支出459.19萬元、政府采購服務支出356.08萬元（口徑參見部門決算F03表《機（jī）構運行信息表》中（zhōng）政府采（cǎi）購相（xiàng）關數據，並做好與（yǔ）2019 年度政府采購信息統（tǒng）計報表中（zhōng）“政府采購資金情況表（biǎo）”有關數據（jù）的銜接）。授予中小企業（yè）合同（tóng）金額814.48萬元，占政府采購支出總（zǒng）額的99.90%，其中：授（shòu）予小微企業合同金額814.48萬元，占政府采購支出總額的99.90%。

（三）國有資產占（zhàn）用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，特種專業技術（shù）用車15輛、離退休幹部用車2輛、其（qí）他用車（chē）9輛，其他用車（chē）主要是日常公務用車；單位價值50萬（wàn）元以上通（tōng）用設備8台（套）；單位價值100萬（wàn）元以上專用設備0台（套）。

（四（sì））預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，學（xué）院組織對2019年度一般公共預算項目支出（chū）全麵開展績效自評（píng）。共涉（shè）及資金5981.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的 50.26%。

共組織對“編外人員經費”、“2019年（nián）免（miǎn）學費補助（zhù）資金（績效工資）”、“實驗實訓綜合樓工程（chéng）建設經費”、“事業單位（wèi）在職人員績效工資”、“追加2019年中等職業教育國（guó）家助（zhù）學金和免（miǎn）學費補（bǔ）助資金”、“追加2019年中等職業教（jiāo）育免學費補助和國家助學金（中央（yāng）資金）”、“追加（jiā）2019年現代職業教育質量提升計劃中（zhōng）央資金”等7 個項目（mù）進行了績效評價，涉及一般公共預算支出3006.31 萬（wàn）元（yuán），政（zhèng）府性基金預算支出0萬元（yuán）,自籌資金2975.28萬（wàn）元。其中，學院對“實（shí）驗實訓綜合樓工程建設經費”、“追加2019年中等職業教育國家助學金和免學費補助資（zī）金”、“追加2019年中等職業教育免學費補助和國家助學（xué）金（中央資金）”、“追加2019年現代職業教育質量提升（shēng）計劃中央資金”四個項目開展績效自（zì）評工作。從評價情況（kuàng）來看，學院在加強預算編製環節的基（jī）礎上，紮實推進（jìn）預（yù）算執（zhí）行監管和執行結果評價，將監督滲透到預算管理的事前、事中（zhōng）、事後各個環節（jiē）。每年7-8月，深入了解（jiě）各部門項目實施進展、資金使用情況，對存在（zài）的困難及時給予（yǔ）解決，並對項目監控結果（guǒ）簽出意見和建議。同時，對經整改和增加預算的項目，將（jiāng）跟蹤整改意見送給相關單位，促（cù）進績效評價跟蹤結果運（yùn）用。

2.部門決算中（zhōng）項目績效（xiào）自（zì）評結果。

我（wǒ）部門（mén）根據年（nián）初設定的績效目（mù）標，“追加2019年中等（děng）職業（yè）教育國家（jiā）助學金和免學費補助資金”項目自評得分為100 分。發現的主要問題及原因：該（gāi）項目屬於自治區財政廳年中追加資金，下達時（shí）間較晚，影響（xiǎng）免學費及助學金的及時發放以及項目的（de）執行進度。下一（yī）步改進措施：應加快項目下達，確保（bǎo）項目的及（jí）時支（zhī）付。“追加2019年中等職業教育免學費（fèi）補助和國家助（zhù）學金（中央資金）”項目自評得分為100分。發現的主（zhǔ）要問題及原因：該項目屬於自治區財政廳年中追加資金，下達時間較晚，影（yǐng）響免（miǎn）學費及助學金的及（jí）時發放以及項目的執行進度。下一步改進措施：應加快項目下達，確保項目能及時支付。 “追加（jiā）2019年現代職業教育質量提升計（jì）劃中央資金” 項目自評得（dé）分為100分。發現的主要問題及原因（yīn）：該項目屬於自治區財政廳年中追加資金，需要進行政府（fǔ）采購的項目，由於下達時間（jiān）較晚，影響項（xiàng）目的執行進度。下一步改進措施：應加快項（xiàng）目下達（dá），提前做（zuò）好政府采購計劃準備，確保項目能及時支付。“實驗實訓綜合樓（lóu）工程建設經費” 項目自評得分為98分。發現的主要問題（tí）及原因（yīn）：因項目結算、決算審（shěn）計未（wèi）能按預期完成，未能完成支付。下一步改進措施：抓緊推進項目，加（jiā）強溝通按照（zhào）進度要求完成工程的結算、決算工作，確保項目能（néng）及時（shí）支（zhī）付。在公開項目績效自評結果的同時，學院在（zài）單（dān）位門戶網站上公開自評情況。

第四部分名詞（cí）解釋

一、財政（zhèng）撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔（fǔ）助活動所取得的收入。

三、經營收（shōu）入：指（zhǐ）事業單（dān）位在專（zhuān）業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經（jīng）營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政（zhèng）撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補（bǔ）收支（zhī）差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其（qí）他收入（rù）”不足以安排當年支（zhī）出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（jīn）（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後（hòu）年度收（shōu）支差額的（de）基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分（fèn）配：指（zhǐ）事業單位按規定提（tí）取的（de）職工福利基（jī）金、事業基金和（hé）繳納（nà）的所（suǒ）得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工（gōng）項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前（qián）年度預算安排、因（yīn）客觀條件發（fā）生變化無法按原計劃實（shí）施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉（zhuǎn）、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支（zhī）出。

十、項目支出：指（zhǐ）在基本支出（chū）之外為完成特定行（háng）政任務和事業發展目標所發生的支出（chū）。

十一、經營支出：指事業單（dān）位在專（zhuān）業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出（chū）。

十（shí）二、“三（sān）公”經費：納（nà）入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自（zì）治區本級各部門用財政撥（bō）款（kuǎn）安排（pái）的因公出國（境）費、公務用車購置及運行（háng）費和公務接待費（fèi）。其中，因（yīn）公出國（境）費反映單位（wèi）公務出國（境）的國際旅費、國外（wài）城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支（zhī）出；公務用車購置及運行費反映單位公務（wù）用車（chē）車輛購置支出（chū）（含車輛購（gòu）置稅）及（jí）租用費、燃（rán）料費、維修費、過路過橋費、保（bǎo）險費、安全獎勵費用（yòng）等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務（wù）接待（含外賓接待）支出。

十三、機（jī）關運行經費（fèi）：為保障行（háng）政單（dān）位（wèi）（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨（huò）物和（hé）服務的各項資（zī）金，包括辦（bàn）公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用（yòng）房（fáng）水電費、辦（bàn）公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車（chē）運行維護費以及其他費用。

附件（jiàn）：精品欧美一区二区在线看片技師學院2019年部門決算公開/manage/kindeditor/attached/file/20200911/20200911103281428142.xls

                                                                                                  廣西交（jiāo）通技師學院

                                                                                                    2020年9月8日