精品欧美一区二区在线看片技師學院2018年部門預算及“三公”經費預算編製說明

第一部分：部門概（gài）況
一、精品欧美一区二区在线看片技師學院（yuàn）單位基本（běn）情況（kuàng）
1．機構設置情況
精品欧美一区二区在线看片技師學院隸屬自治（zhì）區交通運輸廳，屬（shǔ）於公益二類的事業單位，是自（zì）治區（qū）交通運輸廳所屬的二級預算單位。
學院管理部門內設置辦公室、黨委辦公室、紀檢（jiǎn）監察室、組織人事處、財務科、教務（wù）與（yǔ）科研科、學工工作科、招生就業科、產業發展科、後勤服務科、工會、汽車工程係、機（jī）電（diàn）工程係、交通工程係、信息工程係、商務服務係、基礎學科部、成人繼續教（jiāo）育與培訓鑒定（dìng）中心、機動車駕駛培訓中心、信息與（yǔ）宣傳中心（xīn）、教學（xué）設備與資產（chǎn）管理中（zhōng）心（內審辦公室）等職（zhí）能處室。學院以技工教育為主，現開設有汽車檢測等40個專業，其中汽車檢測與維修、汽車鈑（bǎn）金、物流（liú）管理、汽車營銷由廣西壯族自治區勞動和社會保障廳（tīng）列為重點建設專（zhuān）業，學校所開設的各專業能滿足不（bú）同層次人員的就學需（xū）求。
2017年5月廣西壯族自治區機（jī）構編製委員會《廣西（xī）交通高級技工學校與廣西公路技工學校合並的批複》（桂編[2017]59號）文件批複（fù）兩（liǎng）校正式合並。原2017年預算中的精品欧美一区二区在线看片技師學院（預算編（biān）碼305005001）、廣西公路技工學校（預算（suàn）編（biān）碼305005002）兩個三級預算單位（wèi）在2018年部門預算中合並成為二級預算（suàn）單位廣（guǎng）西（xī）交通（tōng）技師學院（預算編碼305005）。
2．預算單位及（jí）預算管理（lǐ）方式
我（wǒ）院屬（shǔ）於全額預算管理方式。
3．基本職能
精品欧美一区二区在线看片技師學院是廣西區內唯一一所（suǒ）交通類國家（jiā）重點技工學院和（hé）技師學院，國家中等職業教育改革發展示（shì）範學校，國家級高（gāo）技能人才培訓基地，職業教育實訓（xùn）基地，承（chéng）擔著為我區交通運輸係統培養技能人才的重要任務。主要職（zhí）能有以下（xià）幾個方麵：
1、貫徹執行黨和國家教育工作的方針政策和法律法規及行業標準（zhǔn）。
2、本著以“教（jiāo）育為主，培訓（xùn）為輔”的指導原則，負責為（wéi）全區交通事業培養有高素質、高層次的專業技術人（rén）才，不斷（duàn）提高交通係統技術（shù）人才的職業（yè）技能，優（yōu）化人員配置，改善辦學條件，提高辦（bàn）學層次及知名度，開展聯合辦學（xué），全麵提（tí）高教（jiāo）學、管理質量，從而促進（jìn）經濟效益、社會（huì）效益的向前發展。
3、適應社會發展的需要，適時（shí）調整專業結構，負責和落實完成上（shàng）級下達（dá）的各項培訓任（rèn）務和計劃實施。
4、科學、準確、實事求是地核（hé）算各項教育事業收支項目，負責編製本單位的會計報表、勞動人事、基本建設投資等報表，並按時向上級報（bào）送。
5、嚴（yán）格執行資金的管理製度，合理安排使用（yòng）上級下達給我院的各項（xiàng）資（zī）金，保證本單位工作的正常開展。

二、編製及（jí）人員構成情況
1． 編製總體情況
納入2018年精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學（xué）院部門預算公共財政預算撥款負擔人員編製為326人，其中：事業編製243人；此外機關後勤服務中心控製數13人、非實名製編製數70人。
2.實有人（rén）數總體情況
納入（rù）2018年精品欧美一区二区在线看片技師學院部（bù）門預算實有數為590人，其中包含事業編製在職225人, 編辦批（pī）複非（fēi）實名編製使用數70人，機關（guān）後（hòu）勤控（kòng）製數控製數內新聘人員1人，編外在職實有人數204人；離退休（xiū）實有人員合計90人（其中離休1人，退休89人）。
三、年度主要工作任（rèn）務
學院要毫不鬆懈地加強（qiáng）學（xué）生管理工作，探索學生教育與管（guǎn）理新（xīn）路子。一方麵（miàn）要進一步加強（qiáng）安全教育工作，定（dìng）期安排安全（quán）教育講座的同時，創新教育形（xíng）式，積極策劃開展形式多樣的平安校園活動（dòng），切實（shí）提升學生（shēng）安全意識，做好學院的安全保衛工作。另一方麵要以國家示範校“中職生（shēng）職業素養基地”特色項目引領德育教育管（guǎn）理的發展，通過各種形式的教育教學（xué）活動（dòng）和創先爭優（yōu）活動，拓展我院德育工作的新局麵，加強學生德（dé）育教育內涵（hán）提升建（jiàn）設，力爭做出特色和亮（liàng）點，營造和諧安全穩定的成人、成才環境。
第二部分（fèn）：2018年部門預算說（shuō）明
一、2018年收支總體情（qíng）況
（一）收入預算（suàn）說明。
2018年全年總收入預算17535.34萬元（yuán），同比增加527.16萬元（yuán），同比增加42.36%。其構成如下：
1、一般公共預算撥（bō）款
2018年一般公共預算撥款6328.76萬元，占年總收入的36.09%。同比減少186.04萬元，同比減少2.86%其中：
經費（fèi）撥款（kuǎn）6328.76萬元（yuán），同比減少186.44萬元，同比減少36.09%。根據資金性質分：
（1）、成品油價格和（hé）稅費改（gǎi）革中央轉移支（zhī）付替（tì）代返還資金收入380.95萬元，同比減少48.33萬元（yuán），同比減少11.26%。精品欧美一区二区在线看片技師學院成品油價格和（hé）稅費改革中央（yāng）轉移支付替代返（fǎn）還資金收入380.95萬元。
（2）、自治區本級經費撥款收入5546.17萬元，同比減少539.35萬元，同（tóng）比減少8.86%，減少的主要原因（yīn）是：精品欧美一区二区在线看片技師學院（yuàn）自治（zhì）區本級經費撥款減（jiǎn）少。
（3）、中央補助收（shōu）入782.59萬元（yuán），同比（bǐ）增（zēng）加782.58萬元，同（tóng）比增加100%，增加的主要原因是：精品欧美一区二区在线看片技師學院中央補助資金撥款增加。
2、納入財政專戶管（guǎn）理的收入安排的資金
納入一般公（gōng）共預算管理的非稅收入安排的資金2621.41萬元，占年總收入的14.95%，同比減少1458.09萬元，同比下降35.74%。下降主要（yào）原因：2018年學生總人數較上年減少。按收入（rù）種類分：
教育收費（fèi）收入（rù）安排的資金2621.41萬元，各二級預算單位（wèi）收入如下：
精品欧美一区二区在线看片技（jì）師學院收入2621.41萬元。包括中等職業學校學費2256.41萬元；中等職業學校住宿費365萬元。
3、未納入財政專戶管（guǎn）理的（de）收（shōu）入安排的資金
2018年未納入財政專戶管理的收入（rù）安排的資金（jīn）680萬元，占年總收入的（de）4.34%，同比減少378.08萬元，同比減少35.73%。按收（shōu）入種類分（fèn）：
其（qí）他收入安（ān）排的資金（jīn）680萬元，精品欧美一区二区在线看片技師學院680萬元，為培訓班培訓收入、實驗檢測收入、聯合辦學收入等。
4、上年結餘（yú）收入
2018年（nián）上年結餘收入7905.17萬元，占年總收（shōu）入的50.48%，同比增加7239.74萬元，同比增加1087.98%。
廣西交（jiāo）通技師學院上年結餘收入7905.17萬元（yuán），其中包括上（shàng）年結餘收入1472萬元；上（shàng）年結轉結餘收入（其他淨結（jié）餘）6433.17萬元，來源於自治區交通廳基建戶安排500萬元，綜合預算戶安排5933.17萬元。
（二）支出預算（suàn）說明。
2018年度（dù）支出總預算17535.34萬元，基（jī）本支（zhī）出3600.55萬元，占支出總預算20.53%，同比增加123.8萬（wàn）元，增長3.56%；項（xiàng）目支出13934.79萬元，占（zhàn）支出總預（yù）算79.47%，同比增加5093.73萬元，同比增加57.61%。
1、按支（zhī）出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
1）205類教育科目17102.78萬元，占支（zhī）出總預算的97.53%，同比增加5153.75萬元（yuán），增加43.13%。
2）208類社會保障（zhàng）和就（jiù）業科（kē）目252.33萬元，占支出總預算不到（dào）1.44%，同比增加67.17萬元，增加36.28%。
3）210類醫療衛生科目72.09萬（wàn）元，占支出總預算的0.41%，同比減少1.21萬元，減少1.65%。
4）221類住房保障支出科目108.14萬元，占支出總預算的0.62%，同比減少2.18萬元，減（jiǎn）少1.98%。
2．按支出（chū）結構（gòu）分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出（chū）預算。
基本支出預算合計3600.55萬元，占支出總預算的20.53%，同比增加123.8萬元，同比增加（jiā）3.56%。
1）工資福（fú）利支出預算1689.16萬元，占基本支出預算（suàn）的46.91%，同比增加（jiā）75.63萬元，增長4.69%。
2）商品和服務支出預算1621.5萬（wàn）元，占基本支出預算的45.04%，同比增加146.95萬元，同比增長（zhǎng）9.97%。
3）對個（gè）人和家庭補助預算289.89萬元（yuán），占基本支出預算的8.05%，同比減少98.78萬元，同比下降25.41%。
（2）項目支出預算。
項目支出預算（suàn）合計13934.79萬元（yuán），占支出總預算的79.47%，同比增加5093.73萬元，同（tóng）比增加57.61%。
二、一般公共預算撥款支出預算情況
2018年（nián）一般公共預（yù）算支（zhī）出預（yù）算6328.76萬元，其中：
1．基本支出（chū）預算
基本支出預算合計2769.26萬元（yuán），占支（zhī）出總預算的43.76%，同比增加444.52萬元，同比增加17.63%。
1）工資福利支（zhī）出預算（suàn）1617.07萬元，占基本支出預算的54.53%，同比增加133.99萬元，增長9.03%。增長的主要原（yuán）因：。
2）商品和服務支出（chū）預算869.52萬元，占基本支出預算的31.4%，同比（bǐ）增（zēng）加205.27萬元，同比增長30.9%。
3）對（duì）個人和家庭補助預（yù）算（suàn）282.67萬元，占基（jī）本支出預算的10.21%，同（tóng）比減少91.09萬元，同（tóng）比下降（jiàng）24.37%。
2．項目支出預算
項目支出預算合計3559.5萬元（yuán），占支出總預算的56.24%，同比減少434.21萬元，同比減少10.87%。其中：業務工作項目2066.69萬元、運行維護項目1492.81萬元。
三、政府性基金支出預算情（qíng）況
我院無政府（fǔ）性基金支出預算。
四、一（yī）般公共預算撥款“三公”經費預算
2018年（nián）一般公共預算撥款“三公”經費預算0萬元，占一般公共預算撥款預算支出總額0%，同比減少14.27萬元，同（tóng）比（bǐ）下降100%。其中，因公出國（境）費0萬元，與去年（nián）持平；公務接待費0萬元，同比減（jiǎn）少0.66萬元（yuán），同比下降100%；公務用車運行費0萬元（yuán），同比減少13.61萬元，同比下降100%；公（gōng）務用車購（gòu）置費0萬元，同比減少0萬元。
五、政府采購預算（suàn）
2018年（nián）政府采（cǎi）購預算8664.67萬（wàn）元，同比增加6294.79萬元，上升265.62％；增減（jiǎn）因（yīn）素：今年（nián）新增學院定羅校區建設政府采購項（xiàng）目6433.17萬元。政府集中采購預算601.9萬（wàn）元，占政府采購預算6.95％，同比減少992.15萬元，下降62.24％；部門集中采購預算8042.77萬元，占政府采（cǎi）購預算92.82％，同比增加7521.74萬元，增長1443.63％；分散采購預算20萬元，占政府采購預算0.23％，同比減少234.8萬元，下降92.15％。校園網光纖寬帶租用費、校（xiào）園網絡維護改造項目專項經費（fèi）、物業（yè）管理費三個項目屬於2018年-2020年中期規劃的（de）政府采購項目。2018年現代職業教育專項（xiàng）資金項目是根據教（jiāo）育廳及財政廳的文件於2017年12月6日下達的，由於項目下達時間緊，我院需召開班子會討論後才能決定，故無法在預算係統中關聯政府采購，特此說明。
六、精品欧美一区二区在线看片技師（shī）學院（yuàn）機（jī）關運行經費、預算績效目標、政府采購預（yù）算及資（zī）產情況
（一）機關運行（háng）經費說明
我（wǒ）院無機關運行經費預算（suàn）支出。
（二）預算（suàn）績效目標情況
精品欧美一区二区在线看片技師學院（yuàn）2018年年初部門（mén）預算對11個項目編製了績效目（mù）標，其中：編（biān）外（wài）人（rén）員經費1,496.10萬元、償還借款350萬元、定羅校區建設6,433.17萬元、職業技能鑒定等（děng）短期培訓專（zhuān）項經費380.00萬元、教學（xué）設備購置405.00萬元、2018年免學費補助資金（績效工資）936.86萬元、實驗實訓綜合樓工程建設經費500.00萬元（yuán）、事業單位在職人員績效工資1,364.97萬元、物業管理費225.00萬（wàn）元、2018年現代職業教（jiāo）育專項資金700.00萬元、2018年助學（xué）金補（bǔ）助資金211.2萬元。
（三）政府采購預算情況（kuàng）
2018年政府采（cǎi）購預算8664.67萬元，同比增加6294.79萬元，上升265.62％。
（四）資產情況
據自治區公務用車製度改革方案（àn）相關規定核定精品欧美一区二区在线看片技師學院公務用車編製為6輛，廣西公路技工學院公務用車編製為4輛。兩校實有（yǒu）車輛13輛，其中:老幹（gàn）部工作用車2輛（小型轎車1輛，越（yuè）野車1輛），一般業務用車11輛（小型轎車7輛，越野車4輛）。
七、名詞解釋
（一）收入（rù）科目
1、財政撥款收入：指自治區財（cái）政部門當年撥付的資金（jīn）。
2、事業收入：指（zhǐ）事業單位開展專業（yè）業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經營收入：指事業單（dān）位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業（yè）收入”、“經（jīng）營收入”等（děng）以外的（de）收入。
5、用（yòng）事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年（nián）度收支缺口的資金。
6、年（nián）初結轉和結餘：指以前年度尚未完成（chéng）、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
7、結餘分（fèn）配：指事（shì）業單位按（àn）規定提取（qǔ）的職（zhí）工福利基金、事業（yè）基金（jīn）和繳納的所得稅，以及建設單（dān）位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘（yú）資金。
8、年末結（jié）轉和結餘：指本年度或以前年度預（yù）算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延（yán）遲到（dào）以後年（nián）度按有關規定繼（jì）續使用的資金。
（二（èr））支出（chū）科目
1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完（wán）成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2、項（xiàng）目支出：指在基本支出之（zhī）外（wài）為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支（zhī）出（chū）。
3、工資福利支出：反映單（dān）位開支的在（zài）職職工和編製外長期（qī）聘用人員的各類勞動報酬，以及（jí）為上述人（rén）員繳納的各項社（shè）會保險費等。
4、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用於購置固定資產、戰略性（xìng）和應急性物資儲備等（děng）資本（běn）性支出。
5、對個人和家庭（tíng）的補助：反映政府用於對（duì）個人和家庭的補（bǔ）助支出。
6、教育支出（類）職業教育（款）：
（1）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等（děng）專業學校的支出。
（2）技校教育（項）：反映（yìng）交通部門舉辦的技工學（xué）校（xiào）支出。
（3）高（gāo）等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等（děng）方（fāng）麵的支（zhī）出。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：
（1）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管（guǎn）理的（de）行政單位（包（bāo）括實行公務員管理的（de）事業單位）開支的離退休經（jīng）費。
（2）機關（guān）事業單（dān）位基本養老保險繳費支出（項（xiàng））：反映機關事業單（dān）位實施養老（lǎo）保險（xiǎn）製度由單位繳納的基本（běn）養老保險費支出。
（3）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險（xiǎn）製度由單位實際繳納的職業（yè）年（nián）金支出。
8、社會保障和就業支出（類）其他社（shè）會保障和就業支出（款）：
其他社會保障（zhàng）和（hé）就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用於社會保障和就業方麵的支（zhī）出。
9、醫療衛生與計劃（huá）生育（yù）支出（類）行政事業單位（wèi）醫療（款）：
（1）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫（yī）療經費，按國家規（guī）定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（2）事業單位醫療（liáo）（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享（xiǎng）受離休（xiū）人員待遇的醫療經費。
10、交通運輸支出（類（lèi））公路水路運輸（款）：
（1）行（háng）政運（yùn）行（公路水（shuǐ）路運輸（shū））（項）：反映行政單位（包（bāo）括實行公務員（yuán）管理的事業單位）的基本支（zhī）出。
（2）一般行政管理事務（公路水路（lù）運輸）（項）：反映（yìng）行政單位（包（bāo）括實行公務員管理的事（shì）業單位）未單獨設（shè）置項級科目的（de）其他項目支（zhī）出。
（3）機關服務（公路水路運輸）（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供後（hòu）勤服務的各類（lèi）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位（wèi）的支出。其他事業（yè）單位的支（zhī）出，凡（fán）單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目（mù）中反映（yìng）。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中（zhōng）反映。
（4）公路養護（公（gōng）路水路運輸）（項）：反映（yìng）公路養護支出。
（5）公路還貸專項（項（xiàng））：反映公路還貸專（zhuān）項支出。
（6）公路（lù）運輸管理（項）：反（fǎn）映公路運輸管理支（zhī）出和公路（lù）路政管理支出。
（7）航（háng）道維護（項）：反映內河航道整治、維護方麵的支出。
（8）船舶檢驗（項）：反映船舶檢驗方麵的支出。
（9）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管（guǎn）理方麵的支（zhī）出。
（10）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述（shù）項目以外其他用於公路水路運輸（shū）方麵（miàn）的（de）支出。
11、交（jiāo）通運輸支出（類）車輛（liàng）購置稅支（zhī）出（款）
（1）車輛購置稅用於公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用於公路等基礎設施建設的支出。
（2）車輛（liàng）購置稅用於農村公路建設支出（項）：反映（yìng）車（chē）輛購置稅收入安排用於農村（cūn）公路建設的支出。
（3）車輛購置稅其他支出（項）：反（fǎn）映車輛購置稅收入安排用於除上述項目以（yǐ）外的其他支（zhī）出。
12、車（chē）輛通（tōng）行費及對應專項債務收入安排的支出（款）
（1）公路還貸（車輛通行費安排的支出（chū））（項）:反映車（chē）輛通行費安排用於償還政府還貸公路建設（shè）貸款、有償集資款本息的支出。
（2）政府還貸公路養護（項）：反（fǎn）映車輛通（tōng）行費安排用於政府還貸公（gōng）路（lù）養護（hù）的支出。
（3）政府還（hái）貸公路管理（lǐ）（項（xiàng））：反映車輛通行費安排用於政府還貸公路運行和管理工作的支出。
13、住房保障支出（類）住房改（gǎi）革支出（款（kuǎn））：
（1）住房公（gōng）積金（jīn）（項）：反映行政事業單位（wèi）按人力資源（yuán）和社會保障（zhàng）部、財政（zhèng）部規定的基本工資和津（jīn）貼補貼以及規定比例為職工（gōng）繳納的住房公積金。
14、 “三公”經（jīng）費（fèi）：納入自治區財政預決算管理（lǐ）的“三公”經費，是（shì）指自治區本級各部門用財（cái）政撥款安排的因公出國（境（jìng））費、公務用（yòng）車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務（wù）出國（境）的國際旅費、國外城市間（jiān）交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等（děng）支出；公務用（yòng）車（chē）購置及（jí）運（yùn）行費反映單位公務用車車輛購置支（zhī）出（含車輛（liàng）購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過（guò）路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出（chū）；公務接待費反映單位按（àn）規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支（zhī）出（chū）。
15、機關運行（háng）經費：為保障行政單位（含參照公務員（yuán）法管理的事業單位）運行（háng）用於購買貨（huò）物和服務的各項資金，包（bāo）括辦公及印刷費（fèi）、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費（fèi）、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取（qǔ）暖（nuǎn）費、辦（bàn）公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他（tā）費用。

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